| 过程名称 | 序号 | 要求记录 |
| 风险和机遇管理 | 1 | 组织内外部环境要素识别记录 |
| 2 | 相关方期望或要求识别记录 | |
| 3 | 风险机遇识别评价措施记录 | |
| 合规管理 | 4 | 相关法律法规与其他要求清单、适用法规条文 |
| 5 | 法规文本 | |
| 6 | 合规性评价报告 | |
| 环境因素和危险源管理 | 7 | 环境因素清单 |
| 8 | 危险源清单 | |
| 9 | 重要环境因素清 | |
| 10 | 重要危险源清单 | |
| 11 | 重要危险源管理方案/措施 | |
| 12 | 重要环境因素管理方案/措施 | |
| 人力资源管理 | 13 | 年度培训计划，包括内外部 |
| 14 | 内外部培训记录及培训有效性评价记录，包括安全三级培训等 | |
| 15 | 安全员姓名和证件 | |
| 16 | 岗位说明书 | |
| 17 | 新员工环境和健康安全培训记录 | |
| 参与和协商 | 18 | 内外部信息交流处理记录 |
| 19 | 参与和协商的证据（如事故处理、培训、目标评审、管理评审等） | |
| 文件管理 | 20 | 文件发放回收记录 |
| 21 | 全套环境和健康安全体系文件 | |
| 22 | 受控文件清单 | |
| 记录管理 | 23 | 记录清单 |
| 能源管理 | 24 | 水电气的用量统计、分析记录 |
| 废水管理 | 25 | 废水监测报告 |
| 26 | 雨污分离 | |
| 废弃物管理 | 27 | 危险废物清单 |
| 28 | 危废的回收、存放、标识 | |
| 29 | 危废的处理记录 | |
| 30 | 与危废处理单位的合同协议 | |
| 31 | 危废处理单位的资质证明 | |
| 32 | 危险废物产生环节记录 | |
| 33 | 危险废物内部转移记录 | |
| 34 | 危险废物贮存环节记录 | |
| 化学品管理 | 35 | 化学品安全技术说明书MSDS |
| 36 | 危险化学品运输单位资质证据 | |
| 37 | 易制毒化学品的管理，包括清单、库房管理、备案记录、使用记录、采购记录等等 | |
| 38 | 化学品清单 | |
| 39 | 危险化学品清单 | |
| 40 | 化学品、危化品库房管理 | |
| 职业危害管理 | 41 | 劳动合同职业病危害因素告知书 |
| 42 | 职业危害告知牌 | |
| 43 | 工作场所警示标识 | |
| 44 | 职业危害岗位员工名单 | |
| 45 | 职业危害检测评价报告 | |
| 46 | 职业危害员工体检报告 | |
| 47 | 职业危害员工体检超标的换岗及记录 | |
| 48 | 职业危害监测评价结果展示证据 | |
| 49 | 职业危害体检结果告知员工的证据 | |
| 50 | 职业危害岗位的岗前、岗中、岗后体检报告 | |
| 51 | 职业危害健康档案 | |
| 52 | 职业病危害因素清单 | |
| 劳保用品管理 | 53 | 物品登记发放记录 |
| 54 | 劳保用品供应商名单、资质 | |
| 外包管理 | 55 | 安全健康环境协议 |
| 56 | 外包方的资质，如施工资质、人员资质等 | |
| 相关方管理 | 57 | 安全健康环境协议，如供应商 |
| 58 | 外来人员安全告知证据 | |
| 危险作业管理 | 59 | 危险作业许可证 |
| 消防安全管理 | 60 | 消防设施检测报告 |
| 61 | 消防器材、设施、配电房日常检查记录 | |
| 62 | 禁止吸烟、烟火的标识 | |
| 空压站安全管理 | 63 | 地面不允许有滴、漏、渗油 |
| 新改扩建管理 | 64 | 新扩改的环境评价报告 |
| 65 | 新扩改的环境评价竣工验收报告 | |
| 66 | 新扩改的职评、安评报告及验收记录 | |
| 应急准备与响应 | 67 | 各种突发事件的应急预案 |
| 68 | 急救用品管理 | |
| 69 | 突发事件发生后的处理记录 | |
| 70 | 各种突发事件演练计划、记录、评价记录 | |
| 污水处理站管理 | 71 | 污水处理的作业指导书 |
| 72 | 污水处理的作业指导书的变更评审、验证记录 | |
| 73 | 污水处理设备的维护保养计划、保养记录、维修记录等 | |
| 74 | 淤泥的隔离、处理 | |
| 监视和测量管理 | 75 | 污染物排放检测报告、厂界噪声监测报告 |
| 76 | EHS目标的统计、分析记录 | |
| 77 | 环境和健康安全监测设备的台账、检定计划、检定证书等 | |
| 78 | 日常监督检查记录，如消防设施、防护用品佩戴等 | |
| 内审 | 79 | 年度审核计划、审核实施计划、内审检查表、内审员清单及资质、内审报告、不合格项报告 |
| 管理评审 | 80 | 年度管理评审计划、管理评审实施计划、管理评审输入报告、管理评审报告、管理评审改进措施 |
| 隐患排查 | 81 | EHS问题清单 |
| 82 | EHS每月检查记录 | |
| 事故管理 | 83 | 安全事故报告表、整改措施，及处理整改结果展示证据 |
| 纠正和预防措施 | 84 | 纠正与预防措施记录 |
| 设施设备管理 | 85 | 关键设备安全操作规程 |
| 86 | 环保和健康安全设施设备的台账、维护保养计划、保养记录、维修记录 | |
| 87 | 特种设备备案记录、年检记录 | |
| 88 | 特种作业人员清单、上岗证 | |
| 89 | 特种设备点检记录 | |
| 食堂管理 | 90 | 食堂的餐饮许可资质、员工名单、健康证等、食品定点采购供应商名单、留样；食堂卫生、消毒等控制情况 |
| 91 | 食堂油烟的处理装置 | |
| 92 | 食堂隔油池的定期清理及记录 | |
| 93 | 餐厨垃圾的管理记录，包括处理单位资质、转移记录等 | |
| 其他要求 | 94 | 安全委员会或职工代表委员会名单，必须包括非管理员工；以及开展活动的实施记录 |
| 95 | 防雷检测报告 | |
| 96 | 环评验收报告（即三同时验收报告） | |
| 97 | 消防验收报告 | |
| 98 | 安评报告及验收报告 | |
| 99 | 职评报告及验收报告 | |
| 100 | 污染物排放检测报告 | |
| 101 | 排污许可证 | |
| 基础要求 | 102 | 了解EHS方针和目标 |
| 103 | 了解EHS目标达成情况 | |
| 104 | 了解公司的环境因素、重要环境因素、危险源和重要危险源，特别是与本岗位相关的 | |
| 105 | 了解与本岗位相关的环境因素、重要环境因素、危险源和重要危险源的控制措施 | |
| 106 | 了解EHS管理手册、程序文件及管理制度、法律法规，特别是与本岗位相关的 | |
| 107 | 了解EHS管理手册、程序文件及管理制度，法律法规、危险源、环境因素的获取方式 | |
| 108 | 了解公司废弃物、危险废弃物有哪些，如何处置 | |
| 109 | 了解公司职业危害因素有哪些，如何控制 | |
| 110 | 清楚本岗位环境、安全要求 | |
| 111 | 了解应急措施有哪些，参与应急演练 | |
| 112 | 劳动防护用品按要求穿戴 | |
| 113 | 清楚本人职业危害体检结果 | |
| 114 | 了解公司职业危害监测评价结果 |
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